| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU |
| Número do empenho: | 9877 | Data de lançamento: | 12/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA E NA DIVISÃO DE CONVÊNIOS DO NÚCLEO ESTADUAL-DICON, NO DIA 13/07/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 169/2021. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA E NA DIVISÃO DE CONVÊNIOS DO NÚCLEO ESTADUAL-DICON, NO DIA 13/07/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 169/2021. | 154,00 | ||
| 12/07/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA E NA DIVISÃO DE CONVÊNIOS DO NÚCLEO ESTADUAL-DICON, NO DIA 13/07/2021, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 169/2021.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM EPLANEJ ANTONIO CURNAU. | 154,00 | ||
| 14/07/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009877/2021 GABRIELA BONATO URNAU - 15780 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
