| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA |
| Número do empenho: | 9904 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BOTINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTINAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 522/2021.ORDEM DE COMPRA 3041/2021. | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | OUTROS, BOTINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTINAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 522/2021.ORDEM DE COMPRA 3041/2021. | 150,00 | ||
| 15/07/2021 | OUTROS, BOTINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTINAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 522/2021.ORDEM DE COMPRA 3041/2021.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 314 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009904/2021 INDUSTRIA DE CALÇADOS OK LTDA - 402 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
