| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 9921 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER BROTHER TN 650 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER TN650 DESTINADO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1025/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3044/2021. | 88,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | OUTROS, TONER BROTHER TN 650 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER TN650 DESTINADO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1025/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3044/2021. | 88,00 | ||
| 16/07/2021 | OUTROS, TONER BROTHER TN 650 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER TN650 DESTINADO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO 1025/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3044/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 88,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009921/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
