| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 |
| Número do empenho: | 9922 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PRATELEIRAS MDF 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PRATELEIRAS DE MDF DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1019/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3045/2021. | 596,00 | 596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | OUTROS, PRATELEIRAS MDF 05 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PRATELEIRAS DE MDF DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1019/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3045/2021. | 596,00 | ||
| 19/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 PRATELEIRAS DE MDF DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1019/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 3045/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº35634816, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 596,00 | ||
| 26/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009922/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151 | 596,00 | ||
| TOTAL | 596,00 | 596,00 | 596,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
