| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO FRIKS |
| Número do empenho: | 9928 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.01.00.00 - AUXÍLIOS PARA CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7067 0353 0960 214 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2021. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7067 0353 0960 214 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2021. | 300,00 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7067 0353 0960 214 CFE. MEMORANDO INTERNO 1057/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 300,00 | ||
| 07/10/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA. | -300,00 | ||
| 07/10/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA DESPESA. | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
