| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY 00611024071 |
| Número do empenho: | 9930 | Data de lançamento: | 16/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 08 (OITO) SESSÕES (JUNHO) DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM EM FUNÇÃO DO AUTISMO MODERADO-GRAVE PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7004 0279 6700 950, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1054/2021. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 08 (OITO) SESSÕES (JUNHO) DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM EM FUNÇÃO DO AUTISMO MODERADO-GRAVE PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7004 0279 6700 950, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1054/2021. | 640,00 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 08 (OITO) SESSÕES DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E RECUPERAÇÃO EM ATRASOS DE APRENDIZAGEM EM FUNÇÃO DO AUTISMO MODERADO-GRAVE PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7004 0279 6700 950, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1054/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 640,00 | ||
| 21/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009930/2021 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY 00611024071 - 29344 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
