Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2022 |
7.534,07 |
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| 24/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA:JUNHO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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7.534,07 |
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| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI JANTAS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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15,00 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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15,60 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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23,54 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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45,00 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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55,37 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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389,15 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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924,42 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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1.112,25 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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1.294,62 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE TRÂNSITO |
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1.880,09 |
| 28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 10198/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.779,03 |
| TOTAL |
7.534,07 |
7.534,07 |
7.534,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
