Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE ( COVID-19). COMPETÊNCIA: JUNHO/2022 |
65.398,24 |
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| 24/06/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA:JUNHO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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65.398,24 |
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| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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4,51 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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26,00 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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828,38 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA SOBRE SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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944,99 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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2.958,73 |
| 24/06/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - COVID |
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11.242,51 |
| 28/06/2022 |
Pagamento de Empenho 10511/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49.393,12 |
| TOTAL |
65.398,24 |
65.398,24 |
65.398,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
