| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO GABRIEL KASPER |
| Número do empenho: | 10631 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMAÇÃO (TÁXI) EM VIAGEM NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO 073/2022. | 0,00 | 30,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMAÇÃO (TÁXI) EM VIAGEM NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO 073/2022. | 30,35 | ||
| 24/06/2022 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMAÇÃO (TÁXI) EM VIAGEM NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO 073/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 30,35 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010631/2022 TIAGO GABRIEL KASPER - 31568 | 30,35 | ||
| TOTAL | 30,35 | 30,35 | 30,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
