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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10633	Data de lançamento:	27/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO COLOCAÇÃO DIVISÓRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PARTE EXTERNA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1166/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3052/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9348/2022.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2022	SERVIÇO COLOCAÇÃO DIVISÓRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PARTE EXTERNA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1166/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3052/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9348/2022.	1.350,00
27/06/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA PARTE EXTERNA DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS 1166/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3052/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9348/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		1.350,00
27/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010633/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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