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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10637	Data de lançamento:	28/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CHAVE SETA, LAMPADA, INT. VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHE SETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FROTA 176, CFE MEMORANDO SAP 281/2022.ORDEM DE COMPRA 3360/2022.	1.116,94	1.116,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2022	PEÇAS, CHAVE SETA, LAMPADA, INT. VIDRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHE SETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FROTA 176, CFE MEMORANDO SAP 281/2022.ORDEM DE COMPRA 3360/2022.	1.116,94
30/06/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHE SETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FROTA 176, CFE MEMORANDO SAP 281/2022.ORDEM DE COMPRA 3360/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 265/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		1.116,94
05/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010637/2022 ROBERTA FIUZA - 29620			1.116,94
TOTAL		1.116,94	1.116,94	1.116,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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