Nome do Credor: BRASILIANA CAVALHEIRO DOS SANTOS 93386982034
Dados do Empenho
Número do empenho:
10639
Data de lançamento:
28/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
195.00
OUTROS, PÃES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 195 PÃES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DO PAIF, NO PERÍODO DE 20/06 À 01/07/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 435/2022.ORDEM DE COMPRA 3362/2022.
7,00
1.365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
OUTROS, PÃES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 195 PÃES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DO PAIF, NO PERÍODO DE 20/06 À 01/07/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 435/2022.ORDEM DE COMPRA 3362/2022.
1.365,00
06/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 195 PÃES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS PADARIAS COMUNITÁRIAS ATRAVÉS DO PAIF, NO PERÍODO DE 20/06 À 01/07/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 435/2022.ORDEM DE COMPRA 3362/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 041464673/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.365,00
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010639/2022
BRASILIANA CAVALHEIRO DOS SANTOS 93386982034 - 27027
1.365,00
TOTAL
1.365,00
1.365,00
1.365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
