Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10642
Data de lançamento:
28/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE, CARTÃO, CARTAZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA "TINGA: GESTÃO ALÉM DA PLANILHA", CFE MEMORANDO SICOE Nº 062/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3365/2022.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE, CARTÃO, CARTAZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA "TINGA: GESTÃO ALÉM DA PLANILHA", CFE MEMORANDO SICOE Nº 062/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3365/2022.
1.300,00
22/09/2022
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITE, CARTÃO, CARTAZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVITES E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA PALESTRA "TINGA: GESTÃO ALÉM DA PLANILHA", CFE MEMORANDO SICOE Nº 062/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3365/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 697 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND. COM. EMPREENDIMENTO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.300,00
28/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010642/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
1.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
