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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055	Exportar os Dados

Número do empenho:	10645	Data de lançamento:	28/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Pedreiro / Chapisco	5,96	149,00
20.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	1.451,80
14.00	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO DO GRÊMIO ESPORTIVO DEVIDO CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS , CFE MEMORANDO SO 670/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3367/2022.	27,34	382,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2022	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO DO GRÊMIO ESPORTIVO DEVIDO CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS , CFE MEMORANDO SO 670/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3367/2022.	1.983,56
29/06/2022	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO DO GRÊMIO ESPORTIVO DEVIDO CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS , CFE MEMORANDO SO 670/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3367/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.983,56
06/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010645/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			1.983,56
TOTAL		1.983,56	1.983,56	1.983,56
SALDO A PAGAR				0,00