| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
| Número do empenho: | 10645 | Data de lançamento: | 28/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Pedreiro / Chapisco | 5,96 | 149,00 |
| 20.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 1.451,80 |
| 14.00 | Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO DO GRÊMIO ESPORTIVO DEVIDO CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS , CFE MEMORANDO SO 670/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3367/2022. | 27,34 | 382,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO DO GRÊMIO ESPORTIVO DEVIDO CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS , CFE MEMORANDO SO 670/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3367/2022. | 1.983,56 | ||
| 29/06/2022 | Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESMANCHE E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CAMPO DO GRÊMIO ESPORTIVO DEVIDO CANALIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS , CFE MEMORANDO SO 670/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3367/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.983,56 | ||
| 06/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010645/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 | 1.983,56 | ||
| TOTAL | 1.983,56 | 1.983,56 | 1.983,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
