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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10646	Data de lançamento:	28/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	SERVIÇO TRITURAR GALHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 16 HORAS DE TRITURAÇÃO DE GALHOS EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 655/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3368/2022.	1.075,00	17.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2022	SERVIÇO TRITURAR GALHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 16 HORAS DE TRITURAÇÃO DE GALHOS EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 655/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3368/2022.	17.200,00
28/06/2022	SERVIÇO TRITURAR GALHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 16 HORAS DE TRITURAÇÃO DE GALHOS EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 655/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3368/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		17.200,00
01/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRITURAR GALHO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 16 HORAS DE TRITURAÇÃO DE GALHOS EM DIVERSAS RUAS, CFE MEMORANDO SO 655/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3368/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 010 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.			16.684,00
01/07/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10646/2022			516,00
TOTAL		17.200,00	17.200,00	17.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	28/06/2022	516,00	4471/2022	Lançada
TOTAL		516,00