Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10662
Data de lançamento:
28/06/2022
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DA "IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO E CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, NO DIA 29/06/22, CFE MEMORANDO SE 450/2022.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DA "IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO E CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, NO DIA 29/06/22, CFE MEMORANDO SE 450/2022.
108,00
28/06/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ E ALMOÇO) A FIM DE PARTICIPAR DA "IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO E CONFERÊNCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, NO DIA 29/06/22, CFE MEMORANDO SE 450/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
108,00
28/06/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-108,00
28/06/2022
ESTORNO DE EMPENHO INCORRETO
-108,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
