Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10665 |
Data de lançamento: |
28/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP Nº 298/2022. |
0,00 |
124,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2022 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA DE LINHA INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR, CFE MEMORANDO SAP Nº 298/2022. |
124,53 |
|
|
| 28/06/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO |
-124,53 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
