Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10679
Data de lançamento:
28/06/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$8.152,85 X 20%) NO MÊS DE JUNHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9252/2022.
0,00
1.630,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$8.152,85 X 20%) NO MÊS DE JUNHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9252/2022.
1.630,57
28/06/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$8.152,85 X 20%) NO MÊS DE JUNHO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9252/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECREARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.630,57
12/07/2022
estorno devido empenhos a maior conforme relatório informado em sefip
-1.020,36
12/07/2022
estorno devido empenho a maior devido fechamento sefip
-1.020,36
19/07/2022
Pagamento de Empenho 10679/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
610,21
TOTAL
610,21
610,21
610,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
