Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10689
Data de lançamento:
29/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SERVIÇO GEOMETRIA PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FOR KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3385/2022.
165,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
SERVIÇO GEOMETRIA PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FOR KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3385/2022.
330,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA DE PNEUS DOS VEÍCULOS FOR KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3385/2022. LIQUIDADO CFME NF 9158/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
330,00
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010689/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
