| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 10690 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | OUTROS, PNEU 175/70 R14 | 430,00 | 3.440,00 |
| 8.00 | OUTROS, VÁLVULA | 10,00 | 80,00 |
| 32.00 | OUTROS, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 3384/2022. | 9,50 | 304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | OUTROS, PNEU 175/70 R14 OUTROS, VÁLVULA OUTROS, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 3384/2022. | 3.824,00 | ||
| 30/06/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 3384/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 44931/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL. | 3.824,00 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010690/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 3.824,00 | ||
| TOTAL | 3.824,00 | 3.824,00 | 3.824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
