Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10690
Data de lançamento:
29/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, PNEU 175/70 R14
430,00
3.440,00
8.00
OUTROS, VÁLVULA
10,00
80,00
32.00
OUTROS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 3384/2022.
9,50
304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
OUTROS, PNEU 175/70 R14 OUTROS, VÁLVULA OUTROS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 3384/2022.
3.824,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS FORD KA FROTA 193 E 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1319/2022.ORDEM DE COMPRA 3384/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 44931/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL.
3.824,00
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010690/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
3.824,00
TOTAL
3.824,00
3.824,00
3.824,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
