Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10694
Data de lançamento:
29/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, ADITIVO, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 3380/2022.
3.052,99
3.052,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, ADITIVO, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 3380/2022.
3.052,99
30/06/2022
PEÇAS, BOMBA DÁGUA, ADITIVO, VÁLVULA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 3380/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.396.669 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.052,99
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010694/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
3.052,99
TOTAL
3.052,99
3.052,99
3.052,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
