| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 10694 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BOMBA DÁGUA, ADITIVO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 3380/2022. | 3.052,99 | 3.052,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | PEÇAS, BOMBA DÁGUA, ADITIVO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 3380/2022. | 3.052,99 | ||
| 30/06/2022 | PEÇAS, BOMBA DÁGUA, ADITIVO, VÁLVULA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 1320/2022.ORDEM DE COMPRA 3380/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41.396.669 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.052,99 | ||
| 07/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010694/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 | 3.052,99 | ||
| TOTAL | 3.052,99 | 3.052,99 | 3.052,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
