Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE SEGUNDA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONVÊNIO SICONV 898868/2020 CFE.DOCUMENTO EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº303/2022.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE SEGUNDA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONVÊNIO SICONV 898868/2020 CFE.DOCUMENTO EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº303/2022.
3.000,00
29/06/2022
PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE SEGUNDA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONVÊNIO SICONV 898868/2020 CFE.DOCUMENTO EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº303/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
3.000,00
29/06/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010695/2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 20620
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.