| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 10695 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - TAXAS DIVERSAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE SEGUNDA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONVÊNIO SICONV 898868/2020 CFE.DOCUMENTO EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº303/2022. | 0,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE SEGUNDA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONVÊNIO SICONV 898868/2020 CFE.DOCUMENTO EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº303/2022. | 3.000,00 | ||
| 29/06/2022 | PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE SEGUNDA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO CONVÊNIO SICONV 898868/2020 CFE.DOCUMENTO EM ANEXO E MEMORANDO INTERNO SAP Nº303/2022. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 3.000,00 | ||
| 29/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010695/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 20620 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
