Nome do Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10697
Data de lançamento:
29/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, QUADRO 50X80 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO EPIDEMIOLÓGICO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1273/2022.ORDEM DE COMPRA 3378/2022.
499,00
499,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
OUTROS, QUADRO 50X80 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO EPIDEMIOLÓGICO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1273/2022.ORDEM DE COMPRA 3378/2022.
499,00
26/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO EPIDEMIOLÓGICO PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1273/2022.ORDEM DE COMPRA 3378/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2/4939 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
499,00
29/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010697/2022
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 22539
499,00
TOTAL
499,00
499,00
499,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.