Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10698
Data de lançamento:
29/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, CERA 5 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1286/2022.ORDEM DE COMPRA 3386/2022.
55,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
OUTROS, CERA 5 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1286/2022.ORDEM DE COMPRA 3386/2022.
1.100,00
05/07/2022
OUTROS, CERA 5 LT.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE MEMORANDO SE 1286/2022.ORDEM DE COMPRA 3386/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19604 ANEXA E ATESTADA PLO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.100,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010698/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
