Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000
Dados do Empenho
Número do empenho:
10699
Data de lançamento:
29/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1293/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3377/2022.
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1293/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3377/2022.
185,00
06/07/2022
SERVIÇO VULCANIZAÇÃO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 1293/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3377/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚD E GIOVANI MOACIR DIESEL.
185,00
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010699/2022
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 - 17454
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
