3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO IMÓVEL LOCADO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1300/2022.ORDEM DE COMPRA 3374/2022.
424,52
424,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO IMÓVEL LOCADO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1300/2022.ORDEM DE COMPRA 3374/2022.
424,52
05/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USO NO IMÓVEL LOCADO DO CAPS, CFE MEMORANDO SS 1300/2022.ORDEM DE COMPRA 3374/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19367 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
424,52
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010702/2022
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - 4455
424,52
TOTAL
424,52
424,52
424,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
