| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10712 | Data de lançamento: | 29/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3405/2022. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3405/2022. | 40,00 | ||
| 06/07/2022 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3405/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4251 ANXEA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 40,00 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010712/2022 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
