SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3405/2022.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3405/2022.
40,00
06/07/2022
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 1311/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3405/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4251 ANXEA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
40,00
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010712/2022
PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
