Nome do Credor: PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049
Dados do Empenho
Número do empenho:
10756
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 054/4ºPelBM E ORDEM DE SERVIÇO 3415/2022.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA LAVAR
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 054/4ºPelBM E ORDEM DE SERVIÇO 3415/2022.
150,00
06/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 054/4ºPelBM E ORDEM DE SERVIÇO 3415/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.
150,00
08/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010756/2022
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 - 30781
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
