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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10757	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 065/4ºPelBM E ORDEM DE COMPRA 3416/2022.	264,00	264,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 065/4ºPelBM E ORDEM DE COMPRA 3416/2022.	264,00
06/07/2022	OUTROS, TORNEIRA ELÉTRICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA DESTINADA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO 065/4ºPelBM E ORDEM DE COMPRA 3416/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 88462 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO RICARDO GASTRING.		264,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010757/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			264,00
TOTAL		264,00	264,00	264,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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