| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10758 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | OUTROS, LUVA P | 17,16 | 858,00 |
| 50.00 | OUTROS, LUVA M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO P E 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO M DESTINADAS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1303/2022 E ORDEM DE COMPRA 3417/2022. | 17,16 | 858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | OUTROS, LUVA P OUTROS, LUVA M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO P E 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO M DESTINADAS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1303/2022 E ORDEM DE COMPRA 3417/2022. | 1.716,00 | ||
| 06/07/2022 | OUTROS, LUVA P OUTROS, LUVA M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO P E 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO M DESTINADAS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1303/2022 E ORDEM DE COMPRA 3417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 97715 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.716,00 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010758/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 1.716,00 | ||
| TOTAL | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
