Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10758
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, LUVA P
17,16
858,00
50.00
OUTROS, LUVA M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO P E 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO M DESTINADAS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1303/2022 E ORDEM DE COMPRA 3417/2022.
17,16
858,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
OUTROS, LUVA P OUTROS, LUVA M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO P E 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO M DESTINADAS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1303/2022 E ORDEM DE COMPRA 3417/2022.
1.716,00
06/07/2022
OUTROS, LUVA P
OUTROS, LUVA M
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO P E 50 CAIXAS DE LUVAS TAMANHO M DESTINADAS PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1303/2022 E ORDEM DE COMPRA 3417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 97715 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.716,00
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010758/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1.716,00
TOTAL
1.716,00
1.716,00
1.716,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.