Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10759
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, SABÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE DETERGENTE E 12KG DE SABÃO EM PÓ DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1296/2022 E ORDEM DE COMPRA 3418/2022.
127,00
127,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, SABÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE DETERGENTE E 12KG DE SABÃO EM PÓ DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1296/2022 E ORDEM DE COMPRA 3418/2022.
127,00
30/06/2022
MATERIAL DE LIMPEZA, DETERGENTE, SABÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE DETERGENTE E 12KG DE SABÃO EM PÓ DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1296/2022 E ORDEM DE COMPRA 3418/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19601 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
127,00
07/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010759/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
127,00
TOTAL
127,00
127,00
127,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
