3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA 60 AMP. LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E TRÊS LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IYP5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1302/2022 E ORDEM DE COMPRA 3419/2022.
605,00
605,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
PEÇAS, BATERIA 60 AMP. LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E TRÊS LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IYP5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1302/2022 E ORDEM DE COMPRA 3419/2022.
605,00
14/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E TRÊS LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IYP5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1302/2022 E ORDEM DE COMPRA 3419/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
605,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010761/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
605,00
TOTAL
605,00
605,00
605,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.