| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 10761 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BATERIA 60 AMP. LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E TRÊS LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IYP5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1302/2022 E ORDEM DE COMPRA 3419/2022. | 605,00 | 605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | PEÇAS, BATERIA 60 AMP. LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E TRÊS LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IYP5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1302/2022 E ORDEM DE COMPRA 3419/2022. | 605,00 | ||
| 14/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA E TRÊS LÂMPADAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, PLACA IYP5984, FROTA 194, CFME MEMORANDO INTERNO SS 1302/2022 E ORDEM DE COMPRA 3419/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 605,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010761/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 605,00 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
