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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NATANNA PRASS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10762 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7042 0829 4544 588 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1346/2022. 0,00 476,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 VALOR REFERENTE AUXÍLIO ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7042 0829 4544 588 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1346/2022. 476,90
21/12/2022 EMPENHO ANULADO DEVIDO NÃO EFETIVAÇÃO DA COMPRA. -476,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.