Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
10763
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº7000 0789 0899 813 CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2022.
0,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº7000 0789 0899 813 CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2022.
310,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº7000 0789 0899 813 CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 117021 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
310,00
01/07/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA.
-310,00
04/07/2022
ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-310,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.