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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10772	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 651/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3424/2022.	152,00	152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 651/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3424/2022.	152,00
29/07/2022	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM EM PNEUS DO CAMINHÃO DAILY IVECO, FROTA 173, CFME MEMORANDO INTERNO SO 651/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3424/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42646 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		152,00
03/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010772/2022 LAUXEN PNEUS LTDA ME - 130			152,00
TOTAL		152,00	152,00	152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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