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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10780	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO BRITADOR FIXO E NA MOTONIVELADORA KOMATSU, FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 645/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3430/2022.	800,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	SERVIÇO SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO BRITADOR FIXO E NA MOTONIVELADORA KOMATSU, FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 645/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3430/2022.	800,00
06/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO BRITADOR FIXO E NA MOTONIVELADORA KOMATSU, FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 645/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3430/2022. LIQUIDADO CFME NF 305/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		800,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010780/2022 VILMAR TARRACH ME - 14097			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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