3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, WD-40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DESENGRIPANTES DESTINADOS PARA USO DO ROLO COMPRACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 635/2022 E ORDEM DE COMPRA 3433/2022.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
OUTROS, WD-40
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DESENGRIPANTES DESTINADOS PARA USO DO ROLO COMPRACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 635/2022 E ORDEM DE COMPRA 3433/2022.
110,00
06/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DESENGRIPANTES DESTINADOS PARA USO DO ROLO COMPRACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 635/2022 E ORDEM DE COMPRA 3433/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1282/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
110,00
11/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010785/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.