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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VILMAR TARRACH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10789	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TORNA, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144 DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 648/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3435/2022.	950,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	SERVIÇO TORNA, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144 DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 648/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3435/2022.	950,00
06/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL, FROTA 144 DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 648/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3435/2022. LIQUIDADO CFME NF 308/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		950,00
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010789/2022 VILMAR TARRACH ME - 14097			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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