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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10796	Data de lançamento:	30/06/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JUNTA DESCARGA, COOLER, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 659/2022 E ORDEM DE COMPRA 3440/2022.	4.240,90	4.240,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2022	PEÇAS, JUNTA DESCARGA, COOLER, BOMBA DÁGUA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 659/2022 E ORDEM DE COMPRA 3440/2022.	4.240,90
12/07/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFME MEMORANDO INTERNO SO 659/2022 E ORDEM DE COMPRA 3440/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 576 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		4.240,90
14/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010796/2022 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA - 2658			4.240,90
TOTAL		4.240,90	4.240,90	4.240,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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