Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10798
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TV 60" LG
3.950,00
3.950,00
1.00
OUTROS, SUPORTE P/TV ARTICULADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 60"LG E SUPORTE PARA TV ARTICULADO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 297/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3443/2022.
219,00
219,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
OUTROS, TV 60" LG OUTROS, SUPORTE P/TV ARTICULADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 60"LG E SUPORTE PARA TV ARTICULADO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 297/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3443/2022.
4.169,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 60"LG E SUPORTE PARA TV ARTICULADO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 297/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3443/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 12820/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPA ANTONIO CARLOS URNAU.
4.169,00
15/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010798/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
4.169,00
TOTAL
4.169,00
4.169,00
4.169,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
