| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 10803 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DIVERSOS VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9767/2022. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9767/2022. | 60,00 | ||
| 22/07/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9767/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 60,00 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010803/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
