3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS DIVERSOS
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9767/2022.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9767/2022.
60,00
22/07/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS 1270/2022.ORDEM DE COMPRA 3291/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9767/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
60,00
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010803/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.