STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEFESA CIVIL, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/07/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 434/20022.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEFESA CIVIL, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/07/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 434/20022.
180,00
30/06/2022
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEFESA CIVIL, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 01/07/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 434/20022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
180,00
12/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010806/2022
JULIANA RIBAS COSTA - 16248
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
