Nome do Credor: UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO RS COOPERATIVA DE ASSIST
Dados do Empenho
Número do empenho:
10823
Data de lançamento:
30/06/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006283716573 DE PASSO FUNDO/RS (HSVP) PARA IJUÍ/RS (HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS Nº 1367/2022.
8.100,00
8.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2022
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006283716573 DE PASSO FUNDO/RS (HSVP) PARA IJUÍ/RS (HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS Nº 1367/2022.
8.100,00
15/07/2022
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 898006283716573 DE PASSO FUNDO/RS (HSVP) PARA IJUÍ/RS (HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ) NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022, CFE. MEMORANDO INTERNO SS Nº 1367/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/41161 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
8.100,00
19/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010823/2022
UNIMED REGIÃO DA PRODUÇÃO RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 31867
8.100,00
TOTAL
8.100,00
8.100,00
8.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
