Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10863
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KIT NATALIDADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KITS DE NATALAIDADE DESTINADOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 458/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3481/2022.
6.419,60
6.419,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
OUTROS, KIT NATALIDADE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KITS DE NATALAIDADE DESTINADOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 458/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3481/2022.
6.419,60
12/07/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 KITS DE NATALAIDADE DESTINADOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CFE.MEMORANDO INTERNO 458/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3481/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 39.499 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
6.419,60
14/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010863/2022
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
6.419,60
TOTAL
6.419,60
6.419,60
6.419,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.