Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10866
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CORRIMÃO, SUPORTE METAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO E PRATELEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 455/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2022.
836,10
836,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
OUTROS, CORRIMÃO, SUPORTE METAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO E PRATELEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 455/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2022.
836,10
29/08/2022
OUTROS, CORRIMÃO, SUPORTE METAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO E PRATELEIRAS METÁLICAS DESTINADAS PARA STASH CFE.MEMORANDO INTERNO 455/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 501 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
836,10
09/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010866/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
836,10
TOTAL
836,10
836,10
836,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
