Nome do Credor: DANIELE DIAS DE FREITAS 00604522002
Dados do Empenho
Número do empenho:
10870
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
PROJOVEM ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CURSO MAQUIAGEM
VALOR REFERENTE 16H DE CURSO DE AUTO MAQUIAGEM DESTINADO PARA TURMA FEMININA DO PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 437/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2022.
3.990,00
3.990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
SERVIÇO CURSO MAQUIAGEM
VALOR REFERENTE 16H DE CURSO DE AUTO MAQUIAGEM DESTINADO PARA TURMA FEMININA DO PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 437/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2022.
3.990,00
29/09/2022
VALOR REFERENTE 16H DE CURSO DE AUTO MAQUIAGEM DESTINADO PARA TURMA FEMININA DO PROJOVEM CFE.MEMORANDO INTERNO 437/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER.
3.990,00
04/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010870/2022
DANIELE DIAS DE FREITAS 00604522002 - 24618
3.990,00
TOTAL
3.990,00
3.990,00
3.990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
