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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10872	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS DE LED DE EMBUTIR DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 311/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2022.	1.076,80	1.076,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS DE LED DE EMBUTIR DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 311/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2022.	1.076,80
01/07/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS DE LED DE EMBUTIR DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 311/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 657 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		1.076,80
08/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010872/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.076,80
TOTAL		1.076,80	1.076,80	1.076,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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