| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 10872 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS DE LED DE EMBUTIR DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 311/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2022. | 1.076,80 | 1.076,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS DE LED DE EMBUTIR DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 311/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2022. | 1.076,80 | ||
| 01/07/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PAINEIS DE LED DE EMBUTIR DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE.MEMORANDO INTERNO 311/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 3476/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 657 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 1.076,80 | ||
| 08/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010872/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 1.076,80 | ||
| TOTAL | 1.076,80 | 1.076,80 | 1.076,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
