| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 10873 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA DÁGUA 20 LT | 21,90 | 131,40 |
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 500 ML S/GÁS 12 UND. | 22,68 | 113,40 |
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 500 ML C/GÁS 12 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE ÁGUA 20L E 60 UN. DE ÁGUA COM GÁS 500ML E 60 UN. DE ÁGUA SEM GÁS 500ML CFE.MEMORANDO INTERNO 304/2022 ORDEM DE COMPRA Nº3477/2022. | 23,88 | 119,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA DÁGUA 20 LT GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 500 ML S/GÁS 12 UND. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 500 ML C/GÁS 12 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE ÁGUA 20L E 60 UN. DE ÁGUA COM GÁS 500ML E 60 UN. DE ÁGUA SEM GÁS 500ML CFE.MEMORANDO INTERNO 304/2022 ORDEM DE COMPRA Nº3477/2022. | 364,20 | ||
| 06/07/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOMBONAS DE ÁGUA 20L E 60 UN. DE ÁGUA COM GÁS 500ML E 60 UN. DE ÁGUA SEM GÁS 500ML CFE.MEMORANDO INTERNO 304/2022 ORDEM DE COMPRA Nº3477/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 142405/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU. | 364,20 | ||
| 11/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010873/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 364,20 | ||
| TOTAL | 364,20 | 364,20 | 364,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
