Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
10874
Data de lançamento:
01/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3446/2022.
2.260,00
2.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3446/2022.
2.260,00
12/07/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3446/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.260,00
14/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010874/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
2.260,00
TOTAL
2.260,00
2.260,00
2.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
