| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 10874 | Data de lançamento: | 01/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3446/2022. | 2.260,00 | 2.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3446/2022. | 2.260,00 | ||
| 12/07/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E LIMPEZA DAS CALHAS DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1328/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3446/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.260,00 | ||
| 14/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010874/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 2.260,00 | ||
| TOTAL | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
