Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	10875	Data de lançamento:	01/07/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
28.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NO PÁTIO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1322/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3447/2022.	18,54	519,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2022	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NO PÁTIO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1322/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3447/2022.	519,12
12/07/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADO NO PÁTIO DO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1322/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 3447/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		519,12
14/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010875/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			519,12
TOTAL		519,12	519,12	519,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®